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☆经营分析☆   ◇港澳资讯000830   更新日期：2009-08-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化学肥料、化工制造业(行 ｜  320037.2｜   16143.9｜  5.04｜       98.91｜
｜业)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氮肥(产品)              ｜  152194.3｜   12891.9｜  8.47｜       47.04｜
｜复合肥(产品)            ｜  138018.4｜    3852.1｜  2.79｜       42.66｜
｜化工产品(产品)          ｜   29824.5｜    -600.0｜ -2.01｜        9.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜省内地区(地区)          ｜  103017.2｜-         ｜-     ｜       31.84｜
｜省外地区(地区)          ｜  214957.3｜-         ｜-     ｜       66.44｜
｜出口(地区)              ｜    5584.7｜-         ｜-     ｜        1.73｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化肥、化工制造(行业)    ｜  686977.7｜  101756.0｜ 14.81｜       99.20｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜氮肥(产品)              ｜  307772.5｜   44516.2｜ 14.46｜       44.44｜
｜复合肥(产品)            ｜  274824.8｜   45453.4｜ 16.54｜       39.68｜
｜化工产品(产品)          ｜  104380.5｜   11786.4｜ 11.29｜       15.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜省内地区(地区)          ｜  266577.7｜-         ｜-     ｜       38.49｜
｜省外地区(地区)          ｜  369879.2｜-         ｜-     ｜       53.41｜
｜出口(地区)              ｜   56086.9｜-         ｜-     ｜        8.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化学肥料、化工制造业(行 ｜  361931.2｜   67028.6｜ 18.52｜       99.28｜
｜业)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜尿素(产品)              ｜  175697.5｜   41573.0｜ 23.66｜       48.19｜
｜复合肥(产品)            ｜  122496.6｜   14593.9｜ 11.91｜       33.60｜
｜化工产品(产品)          ｜   63737.1｜   10861.7｜ 17.04｜       17.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜省内地区(地区)          ｜  125201.4｜-         ｜-     ｜       34.34｜
｜省外地区(地区)          ｜  193249.3｜-         ｜-     ｜       53.01｜
｜出口(地区)              ｜   46108.7｜-         ｜-     ｜       12.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化肥、化工制造(行业)    ｜  491884.2｜   64633.7｜ 13.14｜       99.27｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜尿素(产品)              ｜  201904.0｜   34852.7｜ 17.26｜       40.75｜
｜复合肥(产品)            ｜  187964.9｜   12856.2｜  6.84｜       37.94｜
｜化工产品(产品)          ｜  102015.3｜   16924.8｜ 16.59｜       20.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜省内地区(地区)          ｜  244783.9｜-         ｜-     ｜       49.40｜
｜省外地区(地区)          ｜  227040.9｜-         ｜-     ｜       45.82｜
｜出口(地区)              ｜   23660.4｜-         ｜-     ｜        4.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    一、报告期内公司经营情况
    （一）经营范围及经营状况
    公司主营业务是化肥、化工产品的生产与销售，主要产品为尿素、复合肥、磷酸二铵、硫酸钾、烧碱、液氯、氯化苄、甲醇、氯磺酸等。
    报告期，公司重点围绕“技术创新，重点发展 ，精细运作抗风险；以人为本，完善体系，自主管理促文明”的工作方针积极开展工作，狠抓日常生产经营及项目建设调度，及时解决影响企业经济运行和项目建设的瓶颈问题，使企业保持长周期健康稳定运行。受金融危机的影响，国际、国内化肥、化工行情整体均呈低迷状态，产品市场价格与去年同期相比大幅下滑。经过全员努力，上半年做到了产销平衡，从而把金融危机带来的不利影响降到了最低。
    报告期，公司抓住国家支持企业调整结构、技术创新等有利时机，开工建设了原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素、有机硅、甲胺、二甲基甲酰胺、甲烷氯化物、三聚氰胺等新项目，目前新项目建设均按计划有序进行，项目建设投产后，将会大大提高公司竞争力和抗风险能力。
    报告期实现营业收入323,559.23 万元，较上年同期下降11.25%，归属于母公司净利润实现10,020.34 万元，较上年同期下降46.84%。
    1、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%的行业和产品构成情况：
    单位：人民币万
    分行业或 主营业    主营业   毛利率 主营业务 主营业务 毛利率比上
    分产品   务收入    务成本   (%)    收入比上 成本比上 年同期增减
    分行业                             年同期增 年同期增
                                       减(%)
    化学肥料 320037.21 303893.28 5.04% -11.58%  3.05%   减少了13.48个百分点
    、化工制
    造业分产
    品
    氮肥     152194.26 139302.40 8.47%  -13.38% 3.86%   减少了15.19个百分点
    复合肥   138018.43 134166.34 2.79%  12.67%  24.34%  减少了9.12 个百分点
    化工产品 29824.52  30424.54  -2.01% -53.21% -42.46% 减少了19.05个百分点
    2、主营业务分地区情况
    单位：人民币万
    地区     本报告期营业收入 上年同期营业收入 营业收入比上年增减(%)
    省内地区 103,017.20       125,201.40       -17.72%
    省外地区 214,957.34       193,249.26       11.23%
    出口     5,584.69         46,108.71        -87.89%
    （二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力 生重大变化的情况说明；
    单位：人民币
    项目     2009年1-6月    2008年1-6月    同期增减(%)
    营业收入 3235592358.59  3645593,711.36 -11.25
    营业利润 102535006.74   286882968.00   -64.26
    归属于上 100203465.63   188502946.53   -46.84
    市公司股
    东的净利
    润
    报告期内，公司营业收入同比下降11.25％，主要是受金融危机的影响，产品市场价格与去年同期相比大幅下滑，导致公司的收入减少。其中:因尿素价格下滑影响收入减少2.35 亿 ；因销售上年度库存复合肥销量同比增加使收入增加1.6亿 ；因硫酸钾销量增加使收入增加1382万 ；因甲醇销量和价格同比下降影响收入减少1.09 亿 ；因硫酸价格下滑影响收入减少8780 万 ；其他化工产品因价格下降影响收入减少9832万 。
    营业利润同比下降64.26％，归属于上市公司股东的净利润同比下降46.84％，主要原因是产品售价大幅下降，产品利润下降所致。
    （三）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动；
    （四）经营中出现的问题与困难。
    报告期，公司在经营过程中面临的问题与困难主要有：一是金融危机给实体经济带来的冲击还在持续，虽然 业用肥需求刚性较强，数量有所增加，但是工业用尿素数量仍未恢复，市场需求不旺；二是化肥价格整体上将延续持续低迷的行情，特别是国际尿素市场需求疲软，很难靠国际市场拉动国内行情，使销售工作面临巨大的挑战。
    结合当前市场波动较大且后市不很明朗的经济形势，公司针对存在的问题及困难，积极采取应对措施:
    （一）始终牢固树立“安全第一”的思想，在节能降耗方面开展各种形式的技改造和技革新，努力降低产品成本，减少因产品价格下滑给企业带来的不利影响。
    （二）在产品销售方面，加强网络建设，建立鲁西 资连锁专营店，拓宽销售渠道，实现产销平衡，增强企业综合竞争力。
    （三）在大宗原料的采购方面，重点做好市场信息的收集和把握，采取小批量、多批次采购，高度关注国际市场形势，提高市场分析预测能力，适时把握采购时机，有效降低采购成本。
    三、公司投资情况
    （一）报告期内公司无募集资金使用情况。
    （二）报告期重大非募集资金项目的投资情况：
    项目     2008年12月31日 本期增加    本期转入    2009年6月30日 进度
                                        固定资产
    合成氨技 357032012.44   59728264.92 197502463.41 219257813.95 90%
    改项目
    合成氨系 359333626.92   65824332.51 120031556.75 305126402.69 90%
    统节能环
    保项目
    复合肥技 33645163.77    12579333.25 9870193.95   36354303.07  85%
    改项目
    离子膜烧 18025506.63    56706779.70 74732286.33               20%
    碱项目
    氯碱技改 62183572.69    4325621.57  62183572.69 4325621.57    95%
    项目
    12万吨/年               20527462.30             20527462.30   20%
    甲烷氯化
    物项目
    16万吨/年               29534403.00             29534403.00   20%
    三聚氰胺
    项目
    20万吨/年               43712866.70             43712866.70   20%
    DMF项目
    原料路线                147058469.95            147058469.95  10%
    和动力结
    构调整年
    产30万吨
    尿素项目
    20万吨/年               41375911.25             41375911.25   10%
    有机硅项
    目
    园区公用                33248284.62             33248284.62    20%
    工程
    其他技改  32422173.17 23409138.03 2447027.82   53384283.38    80%
    项目
    合计     862642055.62 538030867.80 392034814.62 1008638108.81

投资情况说明：
公司投资情况
    （一）报告期内公司无募集资金使用情况。
    （二）报告期重大非募集资金项目的投资情况：
    项目     2008年12月31日 本期增加    本期转入    2009年6月30日 进度
                                        固定资产
    合成氨技 357032012.44   59728264.92 197502463.41 219257813.95 90%
    改项目
    合成氨系 359333626.92   65824332.51 120031556.75 305126402.69 90%
    统节能环
    保项目
    复合肥技 33645163.77    12579333.25 9870193.95   36354303.07  85%
    改项目
    离子膜烧 18025506.63    56706779.70 74732286.33               20%
    碱项目
    氯碱技改 62183572.69    4325621.57  62183572.69 4325621.57    95%
    项目
    12万吨/年               20527462.30             20527462.30   20%
    甲烷氯化
    物项目
    16万吨/年               29534403.00             29534403.00   20%
    三聚氰胺
    项目
    20万吨/年               43712866.70             43712866.70   20%
    DMF项目
    原料路线                147058469.95            147058469.95  10%
    和动力结
    构调整年
    产30万吨
    尿素项目
    20万吨/年               41375911.25             41375911.25   10%
    有机硅项
    目
    园区公用                33248284.62             33248284.62    20%
    工程
    其他技改  32422173.17 23409138.03 2447027.82   53384283.38    80%
    项目
    合计     862642055.62 538030867.80 392034814.62 1008638108.81


经营情况评述：
【2008年年报】  
     一、报告期内公司经营情况的回顾 
    （一）公司报告期内总体经营情况 
     2008 年，公司以 重建体系，完善人本，调整盈利模式；扩大优势，安全发展，共建和谐家园”工作方针为 引，深入贯彻 安全第一，质量第二，效益第三”的安全工作理念，不断技术创新，加大技改投入，安全生产运行管理水平再上新台阶。采购、销售工作适时把握时 
     公司全年实现营业收入692,543.75 万元，同比增长39.77%，实现净利润25,984.25 万元，同比增长9%。 
    （二）公司主营业务及其经营状况 
     1、报告期内公司营业收入、营业利润构成情况 
    （1）按产品划分 
     单位：人民币万元 
                                                         主营业务收入  
                                                毛利率               
        项  目      主营业务收入 主营业务成本            比上年同期增 
                                                 （%）               
                                                           减 （％）  
    化肥、化工制造 686,977.71       585,221.76   14.81       39.66    
         氮肥        307,772.48     263,256.30   14.46       51.86    
        复合肥       274,824.78     229,371.43   16.54      21.94     
       化工产品      104,380.45     92,594.03     11.29      63.53    
    接上表:
                  主营业务成本比 
                                  毛利率比上年 
        项  目    上年同期增减 
                                     同期增减 
                     （％） 
 化肥、化工制造       36.97      增加了1.67 个百分点 
         氮肥       57.59      减少了3.11 个百分点 
        复合肥      10.00      增加了9.06 个百分点 
       化工产品     78.56      减少了7.47 个百分点 
    （2）按地区划分 
     单位：人民币万元 
                   营业收入                营业收入比上年 
 地区      2008 年             2007 年     增减 （%） 
省内地区  266,577.67          244,783.89     8.90% 
省外地区  369,879.21          227,040.86    62.91% 
 出 口    56,086.87            23,660.42    137.05% 
     二、对公司未来发展的展望 
     （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 
     公司所处的行业为化学肥料、基础化工原料制造业，主营业务为尿素、复合肥及化工产品的生产与销售。中国作为农业大国，国家对 三农”持续关注，不断出台一系列惠农政策，过提高粮食收购价格、土地流转、建立化肥储备和农资直补联动机制等措施促进化肥消费增长，这有利于稳定农业生产，保证化肥市场需求的稳定和提高。 
     2009 年1 月24 日国家发改委、财政部联合发出《关于改革化肥价格形成机制的 知》，推进化肥价格改革，建立以市场为主导的化肥价格形成机制。国家暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠以及对化肥生产、流 实行的税收优惠政策。 
     2009 年2 月1 日公布的《中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，明确了加大对农业的支持保护力度、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平等重要政策，将促进农业发展和农民增收，并将稳定和提升农民种粮积极性，这给化肥产业提供了良好的发展环境。 
     我国 化肥生产大国，产能过剩的局面基本形成，供需矛盾已经显现，化肥市场的竞争更加激烈。能源日趋紧张，原材料价格持续上涨，给化肥生产企业带来较大的成本压力。 
      （二）公司未来发展机遇和挑战、发展战略情况 
     随着国家一系列惠农支农优惠政策的实施，化肥行业面临着较大的发展机遇。公司将加大技改投入力度，内部挖潜，节能降耗，认真落实科学发展观，抢抓发展机遇，以现有产品为主要生产原料，发展循环经济，延 产品链，调整产品结构，逐步形成以煤化工、盐化工、氟硅化工为主链，其他精细化工产品为支链的化工产品网络，最大限度的提高产品的附加值，提高综合竞争力，创造更佳经济效益回报股东。 
     公司未来发展战略：不失时机的抢抓发展机遇；做强做大主导产业；稳妥发展能源化工、原料化工，实现化肥与化工的有机结合；适时进入精细化工；注重培植新的经济增长点；及时调整盈利模式；提高综合竞争力。 
     近3-5年内，公司拟投资建设20万吨/年有机硅、12万吨/年甲烷氯化物、16万吨/年三聚氰胺、30万吨/年尿素、副产6万吨/年甲醇、20万吨/年甲胺、20万吨/年二甲基甲酰胺等项目， 
      （三）公司2009年经营发展计划 
     2009 年工作方针 技术创新,重点发展,精细运作抗风险；以人为本,完善体系,自主管理促文明”。 
     2009 年主要产品生产目标：尿素155 万吨、复合肥料100 万吨、氯碱酸产品50 万吨。 
     2009 年公司主要发展目标：根据公司的发展规划，2009 年拟开工建设5 万吨/年有机硅、10 万吨/年甲胺、10 万吨/年二甲基甲酰胺、6 万吨/年甲烷氯化物、8 万吨/年三聚氰胺等新项目。 
     为了顺利完成年度目标，主要从以下几个方面开展工作： 
     第一、巩固安全文化建设，坚持 安全第一”的思想，严抓责 制落实，继续深入推行安全标准化，提高安全工作质量标准。高度重视环境保护，抓好现有环保设施的正常运行，按照国家环保新要求，积极实施环保治理。 
     第二、加大技术创新力度，切实做好节能降耗，力争取得大的突破。充分发挥专业技术人员的作用，不断地技术攻关，对影响主要原料消耗的关键岗位，进行革命化改造。加强产品结构调整、新产品开发，适应市场需要，努力降低成本，提升企业应对危机的能力。 
     第三、密切关注金融市场，用好先进融资工具和渠道，积极筹措资金，顺利实施新项目建设；合理优化财务结构，防范财务风险，确保企业现金流畅 。不断完善预算管理流程，实现预算信息化管理升级。 
     第四、围绕现有产品和配套资源优势，引进利用先进的技术，调整延 产业链，重点发展工业园区，提高公司盈利和抗风险能力。加快项目建设速度，尽早使新上项目投运。 
    第五、加大原料采购、产品销售工作力度，灵活操作，超前做好化工新产品市场调研、开发工作，确保新产品开发成功。加大进出口贸易的开发和管理，提升企业的品牌知名度。 
      （四）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 
     根据公司发展战略，未来几年，因新建项目需要的资金量较大，将充分利用企业信誉，进一步拓宽融资渠道，扩大银行信贷规模，适时利用债券、证券和控股股东的资金支持等方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施，为实现公司稳健快速发展提供有力的资金保障。 
      （五）根据重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下： 
      1、安全环保事故的风险 
         山东鲁西化工股份有限公司                                        2008 年年度报告正文 
      随着国家安全治理和安全标准化建设工作不断加强，安全生产工作 公司的头等大事，将直接影响企业的生产和发展。节能环保工作要求越来越高，一旦发生事故，公司将受到严重的影响，安全环保工作对企业的持续发展尤为重要。 
     采取的对策和措施：一 坚持 安全第一”的思想，严抓责 制落实。继续深入推行安全标准化，提高安全工作质量标准。让安全规范形成习惯，减少 三违”行为，狠抓 双基”管理。二 精细运作，加强各项生产基础管理，确保制度执行到位，发挥已投运技改项目能力，提高生产运行水平。三 高度重视环境保护，抓好现有环保设施的正常运行，按照国家相关要求，积极实施环保治理项目，满足企业发展需要。 
     2、原料价格波动风险，煤炭供应仍然紧张 
     随着金融危机的不断影响，原料价格波动较为严重，受国家对中小煤矿安全治理的影响，煤炭供应紧张，价格一直在高价位徘徊，影响企业的经济效益。 
     采取的对策和措施：一 采购供应工作要敏锐地把握、利用政策和信息，适时做好大宗原料采购，有效地降低成本；二 积极开拓国际市场，加大化工原料进口运作力度。三 不断完善两煤采购操作模式，加强与煤炭供应商的战略合作。 
     3、化肥产能过剩，竞争加剧的风险 
     近几年，化肥产能大幅增加，处于供大于求的状态，受到国际原油价格和国家出口政策的影响，化肥出口受限，造成国内市场竞争加剧。 
     采取的对策和措施：一 积极应对国家关税政策及市场变化，及时调整思路，拓宽销售网络，提高市场占有率；二 及时调整复合肥产品结构和运行方式，灵活操作，加大农化服务力度，提高客户满意度。 
     三、执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响情况 
     报告期不存在会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响情况。 
     四、公司投资情况 
      （一）报告期内公司无募集资金使用情况 
      （二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明 

                                                                      
             项 目               2007年12月31日  本期增加             
                                                                      
         合成氨技改项目            109,826,921.11    477,140,914.59   
      合成氨系统节能环保项目       81,275,477.35     414,306,386.24   
          复合肥技改项目            1,535,281.24     43,601,756.41    
             烧碱项目                                18,025,506.63    
           氯碱技改项目             1,660,811.18     72,421,149.58    
           其他技改项目            17,293,566.68     32,170,634.30    
              合 计                211,592,057.56    1,057,666,347.75 
     接上表:

                            本期转入 
         项 目                            2008年12月31日  进度 
                           固定资产 
    合成氨技改项目        229,935,823.26   357,032,012.44  90.87% 
  合成氨系统节能环保项目  136,248,236.67   359,333,626.92   90.80% 
       复合肥技改项目     11,491,873.88    33,645,163.77    80.30% 
        烧碱项目                           18,025,506.63     4.01% 
       氯碱技改项目       11,898,388.07    62,183,572.69    69.40% 
      其他技改项目        17,042,027.81    32,422,173.17    64.08% 
              合 计       406,616,349.69   862,642,055.62

投资情况说明：
公司投资情况 
      （一）报告期内公司无募集资金使用情况 
      （二）对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明 

                                                                      
             项 目               2007年12月31日  本期增加             
                                                                      
         合成氨技改项目            109,826,921.11    477,140,914.59   
      合成氨系统节能环保项目       81,275,477.35     414,306,386.24   
          复合肥技改项目            1,535,281.24     43,601,756.41    
             烧碱项目                                18,025,506.63    
           氯碱技改项目             1,660,811.18     72,421,149.58    
           其他技改项目            17,293,566.68     32,170,634.30    
              合 计                211,592,057.56    1,057,666,347.75 
     接上表:

                            本期转入 
         项 目                            2008年12月31日  进度 
                           固定资产 
    合成氨技改项目        229,935,823.26   357,032,012.44  90.87% 
  合成氨系统节能环保项目  136,248,236.67   359,333,626.92   90.80% 
       复合肥技改项目     11,491,873.88    33,645,163.77    80.30% 
        烧碱项目                           18,025,506.63     4.01% 
       氯碱技改项目       11,898,388.07    62,183,572.69    69.40% 
      其他技改项目        17,042,027.81    32,422,173.17    64.08% 
              合 计       406,616,349.69   862,642,055.62

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜平阴鲁西化工第三化肥厂有限｜      33111.30｜      258.15｜    51961.54｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜山东聊城鲁西化工第六化肥有｜      29825.38｜       73.48｜    10656.83｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
｜山东聊城中盛蓝瑞化工有限公｜      25681.71｜     2873.67｜    13380.49｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜盛丰投资管理有限公司      ｜          0.00｜     -715.50｜    12271.17｜
｜宁夏鲁西化工化肥有限公司  ｜      53857.35｜     5441.29｜    38966.17｜
｜中盛化肥有限公司          ｜      62889.11｜      -63.93｜    22771.18｜
｜山东聊城鲁西化工第二化肥有｜      94938.47｜     3612.80｜    85577.12｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
｜聊城鲁西化工第四化肥厂    ｜      97632.31｜     4539.00｜    59871.92｜
｜聊城鲁西化工第五化肥厂    ｜      114327.4｜     5035.60｜    79303.30｜
｜山东聊城鲁西化工煤炭经营有｜      118847.9｜      461.98｜    14326.24｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
｜山东聊城鲁西化工销售有限公｜      464463.1｜       12.87｜    27960.83｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘